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仓管员工作流程

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仓管员工作流程篇(一):仓库管理工作流程(完整版)


  原材料进仓管理流程
 
  1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备原材料收货。
 
  2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过部同意和取得部有权人的书面通知后才能超量收货。
 
  3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
 
  4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
 
  5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
 
  成品出仓管理流程
 
  1、仓库主管根据部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
 
  2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待部总监审核发货。
 
  3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
 
  部业务流程
 
  1、部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
 
  2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
 
  3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
 
  4、部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
 
  5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
 
  6、部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
 
  7、部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
 
  8、部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
 
  9、部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
 
  10、部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
 
  仓库盘点流程
 
  1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
 
  2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
 
  3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
 
  4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
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最后的最后~~~

仓管员工作流程篇(二):仓库管理制度及流程


一、目的
l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
l 仓库的所用工作人员
三、职责
l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
l 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
l 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。
l 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。
l 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。
l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。
l 对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。
l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。
l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。
l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
l 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
l 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。
l 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
l 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。
l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。
l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
l 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。
l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
l 严格执行 “报废单”进行操作
l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
l 严格按照 “成品入库单”进行操作
l 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。
l 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。
l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 成品的出货
l 严格按照 “成品出货单”进行操作。
l 成品出货的依据是由部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。
l 对于即将出库之成品通知部,由部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。
C. 成品的退货
l 严格按照 “成品退货单”进行操作
l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续。
l 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。
五、货物管理
l 货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
l 每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
l 保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。
l 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
l 盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
l 仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
l 仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
l 仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。
l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
l 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
l 仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。
l 对于上级下达的任务要按时按质完成。
l 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
九、物料入库流程图
十、物料检验流程图
十一、物料出库流程图

仓管员工作流程篇(三):仓库保管员工作操作流程


回答(2)北京明光
11级
2009-10-13
仓管的工作流程: 工作层面:收货-->保存--->保护--->备货--->出货--->记录 功能层面:进货报告、物料结构报告、出货报告、预警报告等 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行管理. 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。
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3级
2013-11-22
仓库保管员岗位职责
 
1、         爱护公司财产,忠于职守,服从仓库主管的安排,具有高度责任感。
2、         在仓库主管领导下,负责原材料、半成品、成品、不合格品、回料的验收、入库、出库、保管工作。
3、         存货出库执行先进先出原则。
4、         配合生产车间、质检、供销部、内转及时办理产成品、半成品、原材料、辅材入库。
5、         配合质检、供销部及时办理不良品退回入库。
6、         配合质检、物流及时办理产成品、半成品出库。
7、         配合质检、车间员、领料员及时办理原材料集中领料、集中退料。
8、         出入库前必须先通过质检部检验并签字确认,不合格产成品、半成品及不合格原材料不准入库,半成品、产成品质检不合格不予出库。办理出入库时,手续不全一律不予办理出入库。退回不良品入库前必须先经供销部、质检部签字确认后再办理入库手续。发现入库数量与对方发货数量不一致时,告之对方并由对方签字确认后按实际入库数量验收入库。
9、         负责及时填制原材料、半成品、产成品、不合格品、回料出入库单,根据以上出入库单据及时登记相关帐、卡,确保帐卡物相符,每日将相关存货明细及时以电子档形式发至生技部、质管部、供销部、财务部各一份。
10、    负责保管好所有出入库原始凭证,及时传递相关部门单据,确保存货可追溯性。
11、    每月进行一次盘存,配合领导开展不定期盘存或抽样盘存,确保帐实相符。
12、    负责实行存货分区管理,产成品、半成品、不合格品、原材料、辅材要标识清楚,分区清晰,吊牌规范合理。严禁存货混装、混放。
13、    每日打扫仓库,整理堆放货物,保持仓库卫生清洁。
14、  对仓库安全负责,每日下班前必须关闭水电开关,检查消防设施是否正常就位,检查门窗是否锁好,有无安全隐患,发现问题应及时向仓库主管回报。
15、  因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册,办好交接手续。
16、  完成领导交办的其他事宜。
附:仓库保管员岗位工作流程图
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存货入库
原材料
辅材入库
产成品
半成品入库
不良品入库
回料入库
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
质检、供销签字确认
填制入库单一式三联
单据传递财务供销部门
填制入库单一式三联
质检、车间签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务生技部门
填制入库单一式三联
质检、生技签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务生技部门
填制入库单一式三联
质检、供销签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务质检部门
存货出库
原材料回料
辅材出库
产成品
半成品出库
不良品出库
填制出库单
一式三联
生技部
签字确认
单据传递财务生技部门
填制出库单
一式四联
供销部门岗
签字确认
单据传递财务供销部门
进入破碎工作流程控制
进入供销部
工作流程控制
登记帐卡整理归档保管单据
传递生技质检供销财务等部门存货明细电子档文件
存货盘存
盘存表传递财务部
报供销采购计划
日常存货分区整理
日常仓库卫生打扫
日常仓库安全管理
仓管员日常工作
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